部门绩效考核与资金预算看板

生产技术管理部

98

扣分

-3

当月工作计划未完成，主要原因是设备故障导致生产线停工两天，影响了整体生产进度。设备维护部门已安排紧急维修，但仍有部分订单交付延迟，影响了客户满意度。

加分

+1

产量超额完成1%，通过优化生产流程和提高员工工作效率，实现了产量的小幅提升。特别是在设备恢复正常后，员工加班加点追赶进度，确保了整体目标的达成。

安全监督管理部

95

扣分

-5

安全检查发现3项隐患，包括消防设施维护不到位、电气线路存在安全隐患、部分员工未按规定佩戴防护用品。已下发整改通知书，要求限期整改，并将对整改情况进行跟踪检查。

加分

+2

安全培训完成率100%，组织全员参与安全知识培训，并通过考核验证培训效果，提升了员工安全意识。培训内容包括消防安全、电气安全、化学品安全等多个方面，覆盖了所有岗位。

信息化运维分公司

96

扣分

-4

系统故障处理超时，核心业务系统在高峰时段出现异常，影响了部分业务部门的正常运营。故障原因为数据库连接池耗尽，已优化连接池配置并增加监控告警机制。

加分

+3

系统优化提升效率10%，通过数据库优化和缓存策略调整，显著提升了系统响应速度和处理能力。优化后系统平均响应时间从2.5秒降低到2.2秒，用户满意度明显提升。

人力资源部

97

扣分

-2

招聘完成率95%，技术岗位招聘进度略有延迟，主要原因是市场人才竞争激烈，符合条件的人选较少。已调整招聘策略，增加猎头渠道和内部推荐奖励。

加分

+1

员工满意度提升5%，通过改善工作环境和优化福利政策，员工整体满意度有明显提升。特别是新增的弹性工作制和健康体检项目受到员工好评。

财务部

99

扣分

-1

报表提交延迟1天，由于系统数据同步问题，导致月度财务报表比预定时间晚一天提交。已与技术部门沟通，优化数据同步机制，避免类似问题再次发生。

加分

+2

成本控制节约5%，通过优化采购流程和加强预算管理，有效降低了运营成本。特别是在差旅费和办公用品采购方面实现了显著的成本节约。